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财务管理内训--企业税收筹划与税务稽查应对

来源:华商学习网 时间:2022-06-28

“税”,当然交的越少越好!但是绝不能在税务检查时出问题!可是,您面对的困难是:公司业务越来越多,客户、经营人员不配合,稽查人员花样百出,请顾问的费用比税费还高……加之今年“金税工程三期”上线了,正式宣布进入税收的互联网时代、大数据时代,企业的一举一动都在税务机关的监控范围内。本次课程将帮您系统合法的筹划税负,应缴尽缴,应享尽享;防范可能出现的税务问题和漏洞,不犯法;提高综合税务知识和能力,掌握话语权;与稽查人员的沟通顺畅而有成效。

本课程偏重从企业税务安全与效益角度出发,为企业分析税务实际工作中经常遇到的痛点与风险,运用当前流行的税务筹划思维助力企业减低税务成本规避税务分析,从而为企业带来稳定的价值提升。

【课程收益】

Ø全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法

Ø能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险

Ø掌握企业纳税自查的技巧和方法

Ø能够对企业纳税健康状况进行自我评价

Ø了解和把握税务稽查难点、重点

Ø了解常见的税务稽查方法和手段

Ø掌握应对税务稽查的策略和技巧

【课程特色】

全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握税务筹划及稽查应对技能。授课方式:案例教学+案例讨论分享+讲师深度点评+现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。

【课程时间】6-12小时

【课程大纲】

目录

第一模块:税务筹划的策略技巧及案例分析

一、税务筹划的相关知识

1.税务筹划的动力机制

2.税务筹划的本质

3.税务筹划的主要内容

4.税务筹划的基础

二、税务筹划的平台及技术手段

1.价格平台:转让定价的运用

2.优惠平台:税收优惠的运用

3.漏洞平台:政策遗漏的运用

4.空白平台:政策未规定的运用

5.弹性平台:税法幅度的运用

6.规避平台:临界点的运用

7.其他平台:减、免、退、抵免的运用

三、流转税的税务筹划及案例分析

四、企业所得税的税收筹划与案例分析

五、个人所得税的税收筹划与案例分析

六、财产、行为税的税收筹划与案例分析

第二模块:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识

一、企业税务风险分析

1.传统的涉税观念和行为误区

2.企业一般税务风险分析

3.企业税务风险与税务稽查风险

二、税务稽查的相关知识

1.我国税务稽查体系介绍

2.税务机关如何选择税务稽查对象

3.税务机关如何实施税务稽查

4.税务机关如何对稽查结果进行审理

三、税务稽查的重点内容

1.流转税的稽查重点及风险控制

2.企业所得税的稽查重点

3.个人所得税的稽查重点

4.其他税种的稽查重点

四、企业税务风险管理

1.企业应如何建立税务内控体系

2.如何识别和评估企业税务风险

3.企业经营决策中的税务风险控制

4.国外税务风险评估方法介绍

5.税务争议与协商

五、筹划、风险与税务稽查

1.税务筹划的风险分析

2.企业税务筹划与风险控制的平衡

3.税务稽查的新动态

六、课程回顾、课程结束


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