课程名称：企业内部审计与风险控制

所属类别：内部控制培训|财务管理培训

时间安排：1天

培训受众：董事长、总经理、财务副总、财务总监、财务经理、内部审计主管

课程收益：

内部审计很重要，但内部审计地位为何尴尬？怎么样才能不再尴尬？内部审计部门需要重新审视内部审计的具体操作方法和为企业创造的价值。本培训结合华为等优秀企业的内部审计经验，通过实践性的案例分析，培训学员提高对内部审计的认识，并掌握内部审计的具体操作方法和流程，通过培训，让企业的内部审计成为提高管理水平和内部控制水平的促进者。

课程大纲：

一、内部审计地位为何处境尴尬(ganga)?

1、内部审计有苦难言-边缘化趋势

2、内部审计的独立性问题？

3、有限的风险防控能力？

4、领导的拐棍亦或“警察”？

二、对内部审计的再认识和加强企业内部审计工作的重要性

（一）对内部审计的再认识

1、转变观念，重新认识内部审计工作

2、内部审计范围应由财务审计转向经营审计

3、内审人员应不断提升自己的综合素质和业务技能

4、完善内部审计机构的建设，保证其独立性

（二）加强企业内部审计工作的重要性

1、加强企业内部审计是经济发展的客观需要

2、加强企业内部审计是公司治理的重要工具

3、加强企业内部审计是搞好内部控制的重要手段

附件：内部控制十大漏洞介绍

4、企业内部审计是保证企业信息，特别是财务会计信息正确披露的重要保障

（三）正确认识内部审计——李金华的观点

三、充分发挥内部审计在企业管理中的作用

1、监督检查作用

2、降本增效作用

3、增强企业管理的执行力度

4、鉴证和评价作用

四、内部审计的操作流程和案例讲评

1、内部审计的操作流程图

2、内审文档模板介绍

3、华为内部审计制度情况介绍

4、案例：采购内控审计案例讲评

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