物业年度经营目标的制定与分解培训

来源:华商学习网 时间:2021-12-11

 课程前言

  年年做预算,年年预算和实际差异都很大。

  年年开展预算管理,预算管控难,落实更难,全面预算管理真有这么难吗

  财务部说预算管控太难,业务部门又说财务不懂业务,预算太死板。预算究竟有什么用?

  如何避免企业的预算陷入“制订预算拍脑袋、执行预算拍胸脯、预算考核拍屁股”的怪圈?

  拟定目标、编制预算只是预算的起点,更重要的是预算管理的后期执行和过程控制,这才是管理的重点!才是实现年度目标的有力保障!

  企业如何编制预算?企业每年编制的预算,如何分解到各项工作中,如何发挥预算的作用?当预算和实际出现偏差,哪些是正确的处理方法?有哪些技术方法可以保证我们如期达成、甚至超额达成目标。是本次课程所要讲授的重点。

  课程价值

  认识全面预算管理:正确认识预算的作用,预算管理对达成企业经营目标的意义。

  学习预算编制方法:学会构建适合企业特点与业务发展需要的预算体系。

  了解预算分解过程:掌握经营目标与预算分解的原则与方法。

  掌握预算管控要点:发挥预算管控的作用,使预算与实际不脱节。

  高效达成经营目标:通过预算管理实现企业经营目标,提高效益。

 课程总览

  模块一正确认识预算管理

  预算管理的误区与常见问题

  什么是预算管理?

  预算管理的目的和作用

  物业管理行业预算管理的现状

  模块二年度经营目标与业务计划

  企业年度经营目标的制订

  业务计划与目标管理的关系

  年度经营目标如何转化为具体行动

  年度经营目标与预算管理

  ★案例模拟:年度经营目标的制定与分解

  模块四物业管理企业怎样做预算?

  预算的思维模式是什么?

  物业管理企业预算管理的内容有哪些?(内容框架)

  企业生命周期的预算指引(不为做预算而做预算)

  企业中的预算管理应该由谁负责?(预算管理的工作组织)

  全面预算管理的流程和体系框架(流程图)

  正确评价预算效果

  ★案例讨论:不同的物业企业怎样做开展预算管理?

  模块五行业案例解析:预算编制的技术方法

  固定预算:适用类型、实务及案例

  弹性预算:适用类型、实务及案例

  杠杆预算:适用类型、实务及案例

  增量预算:适用类型、实务及案例

  零基预算:适用类型、实务及案例

  定期预算:适用类型、实务及案例

  滚动预算:适用类型、实务及案例

  ★沙盘演练:选择合适的方法编制预算

  模块六行业案例解析:物业企业项目预算的编制

  项目如何组织开展预算管理

  项目预算的内容和方法

  项目预算的编制

  ★沙盘演练:项目运营全过程的预算编制(收入与支出)

  模块七行业案例解析:物业企业预算的编制

  企业预算与项目预算的关系

  企业财务预算的编制

    企业资本预算的编制

  什么是预算说明书

  预算的审核与质询

  ★沙盘演练:某物业企业的预算编制

  模块八预算执行与预算的调整

  什么情况下需要做预算调整?

  预算调整的原则

  预算调整的条件

  预算调整的程序

  滚动预算的编制

  预算外的审批流程和权限

  ★案例讨论:几种条件下预算的执行与调整

  模块九物业管理企业对预算的管控才是核心

  怎样进行预算考核?

  预算考核与绩效考核的关系

  建立预算绩效考核系统(考核指标设计、考核组织、考核原则)

  关联捆绑式的考核才有意义

  ★物业管理行业案例分析+实务讲解

师资介绍

  钟老师

  香港大学中国商学院CFIM研究生、中国人民大学管理学学士、物业管理行业专业培训讲师、安徽省铜陵市作家协会理事会理事、《现代物业》财管手记、管理艺术专栏作者、《住宅与房地产》钟说纷纭专栏作者、财经作家,著有《懂财务,会经营-物业管理经营实战案例》等书籍

  近二十年的财务管理工作经验,曾历任房地产开发企业、投资公司、制造业等企业财务总监职务,具有丰富的投融资管理、构建财务管理体系、异地管控的实践经验。专业于资本运作、风险规避、综合理财、投融资决策、税务策划等能力。擅长将财务管理与企业的经营战略相结合。从事多年房地产开发企业、物业管理企业的咨询与顾问工作,辅导企业进行组织优化与变革、投资并购与IPO筹划,建立财务战略规划与财务管控体系。钟冶先生具有非常丰富的论坛主持与培训授课经验。曾受邀担任行业杂志主办的“2013现代物业发展论坛”特约主持,开发并主讲了系列课程。


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